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关于发放课酬、劳务费(含招生劳务费等)、监考费及其它奖励金等费用的说明
2013-06-13 19:15  

鉴于现金管理办法以及财务管理要求,以上费用发放原则上采用转账方式发放。具体报账方法操作如下。

1、 涉及学校在编教职工、学校外聘人员,以及校外教师专家的费用,应分类填写结算单。

2、发放给在编教职工的费用,履行完签字手续后,交财务处朱静;发放给学校外聘人员的费用,应通过外聘人员工资系统结算,连同当月外聘人员工资纸质件交财务处熊梦倩。

3、发放给校外教师、专家的费用,尽量收集其工行或建行的卡号,分不同银行填写结算单。

工行结算单交财务处李佳容,建行结算单交财务处朱静。如无以上两家银行卡号,视情况特殊处理。

4、发放给校外教师、专家的费用,属于劳务报酬所得,金额大于800元则应缴纳个人所得税(税额计算方法详见附件)。如遇到需要缴纳个人所得税的情况,请及时与纳税人沟通并取得本人的身份证号。

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